Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5130	Data de lançamento:	27/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA BANDA FENIX DE CAMPO COMPRIDO PARA O DESFILE CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA QUE SERÁ DIA 1º DE SETEMBRO DE 2014.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2014	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA BANDA FENIX DE CAMPO COMPRIDO PARA O DESFILE CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA QUE SERÁ DIA 1º DE SETEMBRO DE 2014.	150,00
02/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 222.		150,00
09/09/2014	Pagamento de Empenho 5130/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851185			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®