Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5132
Data de lançamento:
27/08/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR E REGULAR FREIO DO CAMINHÃO MB L 1620, PLACAS INR 4466, TROCA DA MANGA DE COMBÚSTIVEL DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS AGRALE PLACAS IGB 3594 E TROCA DE CAPA SECA DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692.
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530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2014
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR E REGULAR FREIO DO CAMINHÃO MB L 1620, PLACAS INR 4466, TROCA DA MANGA DE COMBÚSTIVEL DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS AGRALE PLACAS IGB 3594 E TROCA DE CAPA SECA DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692.
530,00
27/08/2014
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 848, 850, 846.
530,00
05/09/2014
Pagamento de Empenho 5132/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859670
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
