Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5150 |
Data de lançamento: |
28/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F.MENINO DEUS. |
0,00 |
4.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F.MENINO DEUS. |
4.240,00 |
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| 01/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 005.829.471. |
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4.240,00 |
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| 09/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5150/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851178 |
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4.240,00 |
| TOTAL |
4.240,00 |
4.240,00 |
4.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
