Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014
Dados do Empenho
Número do empenho:
5163
Data de lançamento:
28/08/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM, TROCA DE BORRACHAS DESCARGA, TROCA DE CABO EMBREAGEM E LIMPEZA DE CANOS DA EMBREAGEM PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2014
REF. SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM, TROCA DE BORRACHAS DESCARGA, TROCA DE CABO EMBREAGEM E LIMPEZA DE CANOS DA EMBREAGEM PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789.
320,00
28/08/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 007.
320,00
09/09/2014
Pagamento de Empenho 5163/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851177
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
