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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5196	Data de lançamento:	29/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOPS PARA USO EM MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.	0,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2014	REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOPS PARA USO EM MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.	170,00
29/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .005.813.034, .005.813.150, .005.811.829.		170,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859903 PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2014 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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