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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GENUIR PROVENSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5209	Data de lançamento:	29/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05.09.2014, PARA PARTICIPAR REUNIAO DA FAMURS, NA PROSAN VERIFICAR PROJETO DE BANHEIROS, NA FUNASA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS E NA METROPLAN VER SOBRE O PASSE LIVRE.	0,00	340,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2014	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05.09.2014, PARA PARTICIPAR REUNIAO DA FAMURS, NA PROSAN VERIFICAR PROJETO DE BANHEIROS, NA FUNASA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS E NA METROPLAN VER SOBRE O PASSE LIVRE.	340,32
29/08/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		340,32
03/09/2014	Pagamento de Empenho 5209/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1082			340,32
TOTAL		340,32	340,32	340,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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