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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5210	Data de lançamento:	29/08/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05.09.2014, PARA CONDUZIR VICE-PREFEITO E SERVIDORES A PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS, IR NO PROSAN, FUNASA E METROPLAN.	0,00	284,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2014	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05.09.2014, PARA CONDUZIR VICE-PREFEITO E SERVIDORES A PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS, IR NO PROSAN, FUNASA E METROPLAN.	284,47
29/08/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		284,47
03/09/2014	Pagamento de Empenho 5210/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1081			284,47
TOTAL		284,47	284,47	284,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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