Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5212 |
Data de lançamento: |
29/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NO DIA 29.08.2014. ONDE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO. |
0,00 |
49,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2014 |
REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NO DIA 29.08.2014. ONDE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO. |
49,15 |
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| 29/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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49,15 |
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| 04/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859655
PAGTO. REF. EMPENHO 5212/2014
EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559 |
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49,15 |
| TOTAL |
49,15 |
49,15 |
49,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
