Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FUNDAÇÃO HOSPIT OFTALM UNIVERSITARIA LIONS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5217 |
Data de lançamento: |
01/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS SEGUINTES PACIENTES AUREO MORAES RODRIGUES E JULIANE VIEIRA BATISTA. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2014 |
REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS SEGUINTES PACIENTES AUREO MORAES RODRIGUES E JULIANE VIEIRA BATISTA. |
180,00 |
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19/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 0189521. |
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180,00 |
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06/10/2014 |
Pagamento de Empenho 5217/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 390 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.