Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5231 |
Data de lançamento: |
01/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR PARA USO DA PREFEITA MUNICIPAL. |
0,00 |
319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR PARA USO DA PREFEITA MUNICIPAL. |
319,00 |
|
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| 04/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 1680. |
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319,00 |
|
| TOTAL |
319,00 |
319,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
319,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
