Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SADY ARLINDO MARASINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5243 |
Data de lançamento: |
02/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU NA VAN FORD TRANSIT, PLACAS IUV-7235. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU NA VAN FORD TRANSIT, PLACAS IUV-7235. |
15,00 |
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| 02/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVONE BATISTA, CFE NF Nº 025485. |
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15,00 |
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| 24/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1037
PAGTO. REF. EMPENHO 5243/2014
SADY ARLINDO MARASINI - 2606 |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
