Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5257 |
Data de lançamento: |
03/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMPRA DE MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
INVESTIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO E 01 ESTANTE PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO E 01 ESTANTE PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
610,00 |
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| 03/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR JANINHA FATIMA COSTA DE SOUZA, CFE NF .005.852.669, NF .006.019.635. |
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610,00 |
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| 24/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5257/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850355 |
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
