Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SEVERINO DE SOUZA BIGATON 45597847015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5292 |
Data de lançamento: |
05/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TOMADAS E MANUTENÇÃO NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2014 |
REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TOMADAS E MANUTENÇÃO NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
180,00 |
|
|
| 05/09/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 010. |
|
180,00 |
|
| 23/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5292/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851190 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
