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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5304	Data de lançamento:	08/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 02 PASSAGENS DE RETORNO DE SÃO LEOPOLDO A CAMPOS BORGES, NO DIA 08.09.2014, DO PACIENTE DANILO SOARES DE CAMPOS E ACOMPANHANTE QUE REALIZOU CONSULTA ESPECIALIZADA.	0,00	122,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2014	REF. 02 PASSAGENS DE RETORNO DE SÃO LEOPOLDO A CAMPOS BORGES, NO DIA 08.09.2014, DO PACIENTE DANILO SOARES DE CAMPOS E ACOMPANHANTE QUE REALIZOU CONSULTA ESPECIALIZADA.	122,90
08/09/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		122,90
24/09/2014	Pagamento de Empenho 5304/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1036			122,90
TOTAL		122,90	122,90	122,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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