Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5318 |
Data de lançamento: |
08/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, LAUDISSE A. DA SILVA 05/2014 |
117,86 |
117,86 |
| 1.00 |
06/2014 |
117,86 |
117,86 |
| 1.00 |
07/2014 |
117,86 |
117,86 |
| 1.00 |
08/2014 |
117,86 |
117,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2014 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, LAUDISSE A. DA SILVA 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 |
471,44 |
|
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| 08/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA. CFE FOLHA. |
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471,44 |
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| 16/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5318/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2175 |
|
|
471,44 |
| TOTAL |
471,44 |
471,44 |
471,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
