Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5326 |
Data de lançamento: |
08/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, AMERIS R. L. HARTMANN, 06/2014 |
246,31 |
246,31 |
| 1.00 |
07/2014 |
246,31 |
246,31 |
| 1.00 |
08/2014 |
155,92 |
155,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2014 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, AMERIS R. L. HARTMANN, 06/2014 07/2014 08/2014 |
648,54 |
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| 08/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA. CFE FOLHA. |
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648,54 |
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| 16/09/2014 |
Pagamento de Empenho 5326/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859922 |
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648,54 |
| TOTAL |
648,54 |
648,54 |
648,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
