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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RADIO TAXI UNIVERSITARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5342	Data de lançamento:	09/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA CASSIANA PENZ, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 09 A 11.09.2014, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO.	0,00	54,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2014	REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA CASSIANA PENZ, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 09 A 11.09.2014, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO.	54,00
15/09/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		54,00
24/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2225 PAGTO. REF. EMPENHO 5342/2014 RADIO TAXI UNIVERSITARIA LTDA - 4178			54,00
TOTAL		54,00	54,00	54,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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