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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5362	Data de lançamento:	09/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS PNEUS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA RANDON RK-406B E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E, PLACAS IRN-0423.	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS PNEUS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA RANDON RK-406B E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E, PLACAS IRN-0423.	130,00
09/09/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 005.897.691 E 005.897.612.		130,00
06/10/2014	Pagamento de Empenho 5362/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859958			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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