Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA IPE PAGAMENTO FERIAS MES 01/2014 |
0,00 |
639,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2014 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA IPE PAGAMENTO FERIAS MES 01/2014 |
639,94 |
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| 29/01/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2014, FOLHA COMPLEMENTAR, FERIAS 01 E 02/2014, RESCISAO 01/2014, 13º SALARIO CONSELHO TUTELAR. |
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639,94 |
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| 27/02/2014 |
Pagamento de Empenho 537/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1974 |
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639,94 |
| TOTAL |
639,94 |
639,94 |
639,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
