| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
| Número do empenho: | 5390 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES JOLVINA Z. GONZATTI, RENATO DA ROSA, NELCI L. DA PAIXÃO, DEJANIRA ANTONELO, ELIANA L. DE SOUZA, VINÍCIUS PEREIRA, EDGAR SILVEIRA, MARIA JUSSARA MELLO E JULIANE BATISTA VIEIRA, CFE PROCESSO JUDICIAL AOS PACIENTES EDUARDO FRANCIOSI E MARIA BERACI B. AGUIAR. | 0,00 | 1.523,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES JOLVINA Z. GONZATTI, RENATO DA ROSA, NELCI L. DA PAIXÃO, DEJANIRA ANTONELO, ELIANA L. DE SOUZA, VINÍCIUS PEREIRA, EDGAR SILVEIRA, MARIA JUSSARA MELLO E JULIANE BATISTA VIEIRA, CFE PROCESSO JUDICIAL AOS PACIENTES EDUARDO FRANCIOSI E MARIA BERACI B. AGUIAR. | 1.523,48 | ||
| 10/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE CF 20589, 20593, 20594, 20592. | 1.523,48 | ||
| 24/09/2014 | Pagamento de Empenho 5390/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1027 | 1.523,48 | ||
| TOTAL | 1.523,48 | 1.523,48 | 1.523,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
