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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CRESTANI E BAIRROS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5393	Data de lançamento:	11/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA DATA DE 11/09/2014.	0,00	222,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2014	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA DATA DE 11/09/2014.	222,00
11/09/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 005.919.736.		222,00
06/10/2014	Pagamento de Empenho 5393/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859941			222,00
TOTAL		222,00	222,00	222,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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