Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SILVIO ADAIR DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, PELO PERIODO DE 60 DIAS, CFE CONTRATO Nº 003/2014. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, PELO PERIODO DE 60 DIAS, CFE CONTRATO Nº 003/2014. |
200,00 |
|
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| 03/02/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 251. |
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100,00 |
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| 10/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851288 |
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100,00 |
| 28/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIEVIRA, CFE NF 253. |
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100,00 |
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| 07/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2014 - REF. 02/2014
SILVIO ADAIR DE SOUZA - 3738 |
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100,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
