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Exercício: 2014
Nome do Credor: RADIO TAXI UNIVERSITARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5430	Data de lançamento:	15/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5342/2014, DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA CASSIANA PENZ, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 09 A 11.09.2014, ONDE PARTICIPOU DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO.	0,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2014	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5342/2014, DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA CASSIANA PENZ, EM VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 09 A 11.09.2014, ONDE PARTICIPOU DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO.	24,00
15/09/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		24,00
24/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2225 PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2014 RADIO TAXI UNIVERSITARIA LTDA - 4178			24,00
TOTAL		24,00	24,00	24,00
SALDO A PAGAR				0,00