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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5455 Data de lançamento: 17/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4076, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2014 REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4076, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 130,00
06/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF .005.410.807. 130,00
28/10/2014 Pagamento de Empenho 5455/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859985 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.