Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5455 |
Data de lançamento: |
17/09/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4076, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2014 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4076, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
130,00 |
|
|
06/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF .005.410.807. |
|
130,00 |
|
28/10/2014 |
Pagamento de Empenho 5455/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859985 |
|
|
130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.