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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5478	Data de lançamento:	18/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES NO ARRANQUE E NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749, CARGA DE BATERIA E MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD-5860 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IUT-0366.	0,00	725,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES NO ARRANQUE E NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749, CARGA DE BATERIA E MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD-5860 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IUT-0366.	725,00
18/09/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 11467, 11466 E 11469.		725,00
06/10/2014	Pagamento de Empenho 5478/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851210			725,00
TOTAL		725,00	725,00	725,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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