Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5499	Data de lançamento:	19/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOP PARA USO EM CONSERTO DE PNEU NOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2014	REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOP PARA USO EM CONSERTO DE PNEU NOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423.	100,00
19/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .005.983.597, 005.983.437, .005.983.523.		100,00
06/10/2014	Pagamento de Empenho 5499/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859958			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®