| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATO DE LOCACAO DA LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. | 0,00 | 3.113,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | REF. CONTRATO DE LOCACAO DA LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. | 3.113,68 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2220. | 1.556,84 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859475 | 1.556,84 | ||
| 25/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2358. | 1.556,84 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1016 | 1.556,84 | ||
| TOTAL | 3.113,68 | 3.113,68 | 3.113,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
