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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5500	Data de lançamento:	19/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423.	0,00	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423.	95,00
19/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 8038, 8037, 8036.		95,00
06/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859959 PAGTO. REF. EMPENHO 5500/2014 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456			95,00
TOTAL		95,00	95,00	95,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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