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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5554	Data de lançamento:	24/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS
Conta de Despesa:	3390.93.07.00.00.00 - INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALUGUEL PARA O MEDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3010/2014.	0,00	7.015,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2014	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALUGUEL PARA O MEDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3010/2014.	7.015,00
25/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1322/2014.		1.015,00
30/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2014 - REF. SETEMBRO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			1.015,00
21/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		2.000,00
24/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2014 - REF. OUTUBRO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			2.000,00
19/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		2.000,00
24/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			2.000,00
22/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE RECIBOS		2.000,00
24/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			2.000,00
TOTAL		7.015,00	7.015,00	7.015,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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