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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PMPA - EPTC

Dados do Empenho

Número do empenho:	5556	Data de lançamento:	25/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA FLAVIA D. BERTANI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25.09.2014, PARA PARTICIPAR ENCONTRO SOBRE JUDICIALIZACAO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA, NA PUC.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2014	REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA FLAVIA D. BERTANI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25.09.2014, PARA PARTICIPAR ENCONTRO SOBRE JUDICIALIZACAO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA, NA PUC.	40,00
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		40,00
06/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858217 PAGTO. REF. EMPENHO 5556/2014 PMPA - EPTC - 13999			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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