Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JACUI INSPEÇAO VEICULAR S S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5564 |
Data de lançamento: |
25/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACAS IQS 2789, KOMBI PLACAS ISY 6086, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, ÔNIBUS RURAL PLACAS IUT 0366 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2014 |
REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACAS IQS 2789, KOMBI PLACAS ISY 6086, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, ÔNIBUS RURAL PLACAS IUT 0366 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026. |
900,00 |
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| 27/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 868. |
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850,00 |
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| 28/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5564/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851223 |
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850,00 |
| TOTAL |
900,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
50,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
