Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5567 |
Data de lançamento: |
25/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. |
0,00 |
1.031,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. |
1.031,00 |
|
|
| 21/10/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF N 006211865. |
|
1.031,00 |
|
| 28/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2014
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA - 3645 |
|
|
1.031,00 |
| TOTAL |
1.031,00 |
1.031,00 |
1.031,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
