| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 56 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATO DE LOCACAO DA LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. | 0,00 | 1.154,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | REF. CONTRATO DE LOCACAO DA LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. | 1.154,08 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2220. | 577,04 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857807 | 577,04 | ||
| 25/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2358. | 577,04 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857775 | 577,04 | ||
| TOTAL | 1.154,08 | 1.154,08 | 1.154,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
