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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO DE LOCACAO DA LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013.	0,00	1.154,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATO DE LOCACAO DA LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013.	1.154,08
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2220.		577,04
10/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857807			577,04
25/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2358.		577,04
11/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857775			577,04
TOTAL		1.154,08	1.154,08	1.154,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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