Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5717 |
Data de lançamento: |
26/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. FERIAS 10/2014. |
0,00 |
1.162,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2014 |
REF. FERIAS 10/2014. |
1.162,47 |
|
|
| 26/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FERIAS 10/2014. |
|
1.162,47 |
|
| TOTAL |
1.162,47 |
1.162,47 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.162,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
