Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5728 |
Data de lançamento: |
26/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 46/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 26/09/2014. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2014 |
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 46/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 26/09/2014. |
400,00 |
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| 30/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARLI L. GATTO DE OLIVEIRA, CFE NF 4338. |
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400,00 |
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| 03/10/2014 |
Pagamento de Empenho 5728/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859936 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
