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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5755	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SALTO DO JACUI, NO DIA 29.09.2014, PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA JOÃO FERRARI A CONHECER A USINA LEONEL DE MOURA BRIZOLA.	0,00	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SALTO DO JACUI, NO DIA 29.09.2014, PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA JOÃO FERRARI A CONHECER A USINA LEONEL DE MOURA BRIZOLA.	25,31
29/09/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA.		25,31
06/10/2014	Pagamento de Empenho 5755/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850631			25,31
TOTAL		25,31	25,31	25,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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