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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5768	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 E KOMBI PLACAS ISY 6086, E MANUTENÇÕES NOS PNEUS DOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS IQS 2789 E VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACAS ISD 5860.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 E KOMBI PLACAS ISY 6086, E MANUTENÇÕES NOS PNEUS DOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS IQS 2789 E VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACAS ISD 5860.	150,00
29/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 8050, 8053, 8054, 8049.		150,00
06/10/2014	Pagamento de Empenho 5768/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851207			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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