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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5787	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARA DE AR 735X14 PARA USO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, COMPLEMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2014.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARA DE AR 735X14 PARA USO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, COMPLEMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2014.	80,00
29/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .006.055.551.		80,00
06/10/2014	Pagamento de Empenho 5787/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2233			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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