Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5823 |
Data de lançamento: |
01/10/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, BRINQUEDOS E ADESIVOS PARA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
430,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, BRINQUEDOS E ADESIVOS PARA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
430,20 |
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02/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .006.079.046. |
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430,20 |
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10/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5823/2014
ANELISE MORGAN - 3460 |
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430,20 |
TOTAL |
430,20 |
430,20 |
430,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.