Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5829 |
Data de lançamento: |
01/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039 - PREGÃO Nº 012/2014. |
0,00 |
1.321,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039 - PREGÃO Nº 012/2014. |
1.321,23 |
|
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| 09/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .006.153.235. |
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1.321,23 |
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| 20/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2014
ANELISE MORGAN - 3460 |
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1.321,23 |
| TOTAL |
1.321,23 |
1.321,23 |
1.321,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
