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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5853	Data de lançamento:	03/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE, NO DIA 03.10.2014, PARA CONDUZIR PROFESSORES DO MUNICIPIO A PARTICIPAR DO 6º SEMINARIO REGIONAL COOPERATIVO A UNIAO FAZ A VIDA E FAZ DO GRAO A PLANTACAO.	0,00	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2014	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE, NO DIA 03.10.2014, PARA CONDUZIR PROFESSORES DO MUNICIPIO A PARTICIPAR DO 6º SEMINARIO REGIONAL COOPERATIVO A UNIAO FAZ A VIDA E FAZ DO GRAO A PLANTACAO.	25,31
03/10/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA.		25,31
27/10/2014	Pagamento de Empenho 5853/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2265			25,31
TOTAL		25,31	25,31	25,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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