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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5874	Data de lançamento:	06/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEU DA VAN FORD TRANSIT, PLACAS IUV 7235, LAVAGEM NA VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 E MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEU DA AMBULÂNCIA DOBLO, PLACAS IRH 1402.	0,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEU DA VAN FORD TRANSIT, PLACAS IUV 7235, LAVAGEM NA VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 E MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEU DA AMBULÂNCIA DOBLO, PLACAS IRH 1402.	190,00
06/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVONE BATISTA, CFE NF 1466, 1464, 1465.		190,00
28/10/2014	Pagamento de Empenho 5874/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858264			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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