Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5876 |
Data de lançamento: |
06/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2014 |
REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749. |
40,00 |
|
|
| 06/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1458, 1457. |
|
40,00 |
|
| 28/10/2014 |
Pagamento de Empenho 5876/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851220 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
