Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5901
Data de lançamento:
07/10/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838 E MANGA DE AR DO FREIO, BORRACHA DO ESTABILIZADOR E BORRACHA DA BARRA DIANTEIRA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860.
0,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2014
REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838 E MANGA DE AR DO FREIO, BORRACHA DO ESTABILIZADOR E BORRACHA DA BARRA DIANTEIRA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860.
375,00
07/10/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .006.125.304, .006.125.346, .006.125.441.
375,00
28/10/2014
Pagamento de Empenho 5901/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851221
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
