Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5903
Data de lançamento:
07/10/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, MANUTENÇÃO DA MANGA DE AR DO FREIO E TROCA DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISD PLACAS 5860, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026.
0,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2014
REF. SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, MANUTENÇÃO DA MANGA DE AR DO FREIO E TROCA DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISD PLACAS 5860, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026.
310,00
07/10/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 861, 863, 862, 864.
310,00
28/10/2014
Pagamento de Empenho 5903/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851221
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
