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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5908	Data de lançamento:	07/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 07.10.2014, PARA LEVAR GRUPO FOLCLORICO OS RIO GRANDENSES NO AEROPORTO PARA VIAGEM A SUICA PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL.	0,00	94,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2014	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 07.10.2014, PARA LEVAR GRUPO FOLCLORICO OS RIO GRANDENSES NO AEROPORTO PARA VIAGEM A SUICA PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL.	94,83
07/10/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA.		94,83
TOTAL		94,83	94,83	0,00
SALDO A PAGAR				94,83

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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