REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO.
978,45
2.935,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2014
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO.
2.935,35
21/11/2014
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 541.
978,45
11/12/2014
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5917/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851425
978,45
18/12/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0600.
978,45
22/12/2014
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5917/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860086
978,45
TOTAL
2.935,35
1.956,90
1.956,90
SALDO A PAGAR
978,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
