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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PMPA - EPTC

Dados do Empenho

Número do empenho:	5952	Data de lançamento:	09/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE TAXI DOS SERVIDORES GILVAN R. DE MOURA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DOS DIAS 09 A 11.11.2014, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2014	REF. DESPESA DE TAXI DOS SERVIDORES GILVAN R. DE MOURA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DOS DIAS 09 A 11.11.2014, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM.	80,00
12/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		64,00
12/11/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-16,00
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PMPA - EPTC - 13999			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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