Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5974 |
Data de lançamento: |
10/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
555,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
555,07 |
|
|
| 14/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CF 156648, 156651. |
|
555,07 |
|
| 28/10/2014 |
Pagamento de Empenho 5974/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850024 |
|
|
555,07 |
| TOTAL |
555,07 |
555,07 |
555,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
