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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5975	Data de lançamento:	10/10/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 750X16 PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMT 4838, COMPLEMENTAÇÃO CONF. LICITAÇÃO Nº 12 CONVITE Nº 07/2014 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2014.	0,00	53,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2014	REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 750X16 PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMT 4838, COMPLEMENTAÇÃO CONF. LICITAÇÃO Nº 12 CONVITE Nº 07/2014 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2014.	53,00
10/10/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.165.515.		53,00
28/10/2014	Pagamento de Empenho 5975/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851222			53,00
TOTAL		53,00	53,00	53,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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